贵州省黔东南苗族侗族州中级人民法院

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贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2019-03-29 15:19:24

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、决算公开报表

三、决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)财政拨款支出决算情况说明

(六)基本支出决算情况说明

(七)三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

一、贵州省黔东南州中级人民法院(本级)概况

(一)主要职能

黔东南州中级人民法院是依法独立行使审判权的国家审判机关,其主要职责是:
  1、依法审判法律规定由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
  2、依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
  3、受理全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
  4、依法审判由黔东南州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
  5、依法对基层人民法院行使指定管辖权。
  6、监督基层人民法院的审判工作。
   7、依法行使司法执行权和司法决定权。
  8、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。
  9、统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
  10、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  11、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员;协助黔东南州主管部门管理全州人民法院机关的机构编制工作。

  12、领导全州人民法院的监察工作。
  13、负责和指导全州法院的司法技术鉴定工作。
  14、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
  15、负责本院机关职责内的安全工作。
  16、承办其他应由本院负责的工作。
 

(二)机构设置及部门决算单位构成

我院是国家审判机关,属参照公务员管理的行政单位,没有下设单位。

我院现有编制155人,其中中央政法编制138人,工勤编制17人。2017年末在职干警142人,其中法官及其他工作人员129人,司法警察13人,离休人员1人、退休人员62人。

二、贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度收支决算总计11,748.51万元,与2016年相比,减少239.44万元,降低2%。变动的主要原因是:本年度财政拨款收入减少。

(二)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,494.96万元,其中:财政拨款收入4,494.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,632.44万元,其中:基本支出2,444.68万元,占36.86%;项目支出4,187.76万元,占63.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度财政拨款收入决算总计11,683.77万元。与2016年相比,减少233.86万元,降低1.96%。变动的主要原因是:本年度财政拨款收入减少。

(五)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出6,632.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,952.68万元,增长41.73%。变动的主要原因是:增加两庭建设支出以及中央及省级转移支付资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他一般公共服务支出科目(2019999)支出208.9万元,占3%;行政运行科目(2040501)支出1817.26万元,占27%;一般行政管理事务科目(2040502)支出628.28万元,占9%;两庭建设科目(2040506)支出2115.08万元,占32 %;其他法院支出(2040599)支出1235.5万元,占 19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出197.49万元,占 3%;住房公积金(2210201)支出109.7 万元,占2 %;购房补贴(2210203)支出320.23万元,占 5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9469万元,支出决算为6632.44万元,完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是:两庭建设未能按期完工,基本建设经费及业务装备经费也相应未能按期支付。其中:

(1)两庭建设(2040506)。当年预算为4621.97万元,支出决算为2115.08 万元,完成当年预算的46 %。决算数小于预算数的主要原因是:两庭建设未能按期完工,基本建设经费未能按期支付。

(2)其他法院支出(2040599)。当年预算为1755.53万元,支出决算为1235.5 万元,完成当年预算的70 %。决算数小于预算数的主要原因是:两庭建设未能按期完工,业务装备经费也相应未能按期支付。

(六)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,444.68万元,其中:人员经费1,988.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费455.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算101.82万元,,比上年增加5.27万元,增加5%,增加原因是:本年度办案数增加,车辆老化,运行成本高。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.15万元,降低100%,减少原因是:本年度无出国境安排;公务用车购置及运行维护费支出83.19万元,占81.7%,比上年减少15.46万元,增加22.83%,增加原因是:本年度办案数增加,车辆老化,运行成本高;公务接待费支出18.63万元,占18.3%,比上年减少5.05万元,降低21.31%,减少原因是:严格执行八项规定,接待取消用酒。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州中级人民法院(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费83.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费83.19万元。主要用于:案支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

(3)公务接待费18.63万元。具体是:上下级法院沟通、协调办案。国内公务接待支出18.63万元,主要是:上下级法院沟通、协调办案。贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年国内公务接待303批次,2,164人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中级人民法院(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州中级人民法院(本级)机关运行经费支出455.78万元,比2016年增加137.86万元,增长43.36%,变动的主要原因是:我院干警、聘用人员人数较16年增加,相关日常公用经费开支增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额111.50万元,其中:政府采购货物支出111.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额111.50万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,结合我单位实际情况,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指反映人民法庭审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判法庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

                                                                               2019年1月13日



附:州法院2017年部门决算公开.xls