贵州省黔东南苗族侗族州中级人民法院

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黔东南州中级人民法院 2018年部门预算和“三公”预算公开说明

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2019-03-29 15:26:30

黔东南州中级人民法院

2018年部门预算和“三公”预算公开说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:黔东南州中级人民法院是依法独立行使审判权的国家审判机关,其主要职责是:
  1、依法审判法律规定由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
  2、依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
  3、受理全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
  4、依法审判由黔东南州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
  5、依法对基层人民法院行使指定管辖权。
  6、监督基层人民法院的审判工作。
   7、依法行使司法执行权和司法决定权。
  8、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。
  9、统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
  10、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  11、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员;协助黔东南州主管部门管理全州人民法院机关的机构编制工作。

  12、领导全州人民法院的监察工作。
  13、负责和指导全州法院的司法技术鉴定工作。
  14、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
  15、负责本院机关职责内的安全工作。
  16、承办其他应由本院负责的工作。
 

(二)部门预算单位构成:我院是国家审判机关,属参照公务员管理的行政单位,没有下设单位。

(三)部门人员构成:我院现有编制155人,其中中央政法编制138人,工勤编制17人。2017年末在职干警142人,其中法官及其他工作人员130人,司法警察12人,离休人员1人、退休人员62人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2018年我院部门预算公共财政预算收入总预算9837.09万元,其中:财政批复实际下达2018年度一般公共预算拨款收入4721.03万元,占预算总收入的48%,上年结转5116.06万元,占总预算收入的52%。

支出预算总额9837.09万元(其中公共安全支出9493.93万元,占支出总额的97%;社会保障和就业支出198.57万元,占支出总额的2%;住房保障支出144.6万元,占支出总额的1%。)

2收支增减变化情况说明:2017年我院部门预算公共财政预算收入总额为9469.17万元,2018年部门预算公共财政预算收入总额为9837.09万元,同比增长了4%,主要原因为本年度预算收入里包含基层法院绩效考核奖金。

3、收入预算情况说明:2018我院部门预算公共财政预算收入总预算9837.09万元,具体构成情况:(1)基本支出5195.24万元,占收入总额53%,2)项目支出4641.85万元,占收入总额的47%

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。2018年我院部门预算公共财政预算支出总预算9837.09万元。(1)基本支出5195.24万元,占收入总53%(其中人员经费:4285.4万元,日常公用经费支出909.84万元,分别占支出总额的44%9%。(2)项目支出4641.85万元,占支出总额的47%(其中中央政法转移资金1375.03万元,占支出总额的14%,两庭建设资金3021.86万元,占支出总额的30%,其他专项业务经费及其他244.96万元,占支出总额的3%)。

(2)部门预算“三公经费”情况。2018三公经费预算情况:公务接待费预算20万元、公务用车运行费预算80万元,拟从公用经费中提取公务接待费20  元。公务接待费较上年下降5万元,下降20%,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关文件规定;公务用车运行费较上年增加16万元,增加24%,主要原因是我院办案压力增大,车辆老化,运行成本增加。需要说明的其他问题:(1)因我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费目前实行零预算,故我院年初未有因公出国(境)经费预算(但我省高级人民法院每年均有因公出国(境)计划,若本年度省高院有因公出国(境)安排,以实际支出数为准)。(2)公务用车购置州级实行总额控制,年初无法细分,故此次未报车辆购置预算。

三、项目支出安排情况说明

我院项目支出有两庭建设支出、办案业务支出等,办案业务支出由中央及省级负担,用于法院办案及购置办案设备,其中办案业务经费用于办案直接支出,业务装备经费用于新审判法庭信息化建设及办案设备更新。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

部门运行经费具体有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专项业务费等。

(二)部门国有资产占有情况说明

2018年初固定资产1856.28万元。固定资产包括:土地、房屋及构筑物类价值299.23万元;车辆524.12万元,其他固定资产1032.93万元。

(三)部门政府采购情况

2018年部门政府采购预算支出20.2万元,计划采购计算机、打印机等办公用品。

(四)预算绩效说明

2018年申报的项目在部门预算中未通过财政审批,所以未进行绩效目标管理。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、部门预算表

详见附件

 

 

 

 

                                                                 2019年2月13日